决算公开

海南省高级人民法院2017年度部门决算

<发布日期: 2018-08-27 > <来源: 天涯法律网 >


一、部门概况

(一)部门职责。

依法对本院办理的各类案件进行审查立案;依法审判本院管辖的刑事、民事、行政、海事、环境等第一、二审案件;审理死刑缓期二年执行、无期徒刑的减刑案件和依法应由高级人民法院审理的假释案件;依法审理管辖争议案件;依法核准死刑缓期二年执行的案件;审理死刑缓期二年执行、无期徒刑的减刑案件和假释案件;受理不服全省各级人民法院和专门人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请;审理专门人民法院不予受理、驳回起诉、管辖异议的上诉案件;依法审判由省检察院按照审判监督程序提出抗诉引起的民商事及行政案件的再审;刑事案件的再审;审理部分本院提起再审和最高法院指令再审的案件;办理相关的下级法院请示案件;指导、监督下级人民法院的少年法庭工作;审批中基层人民法院相关案件延长审期的申请;核算案件诉讼费,办理缓、减、免诉讼费申请的审查;指导、监督下级人民法院的审判工作;指导、监督全省各级人民法院的申诉、申请、再审审查及信访工作;对法律、法规、规章等草案提出意见;针对申诉、申请再审审查及信访等案件审理中发现的问题提出司法建议;组织、指导全省法院的调研工作;组织全省各级人民法院、专门人民法院同处国司法界、国际组织之间的司法交流活动;办理有关国际司法协助事项;组织本院及全省各级人民法院的法官和其他工作人员教育培训工作;指导下级人民法院和司法行政工作和司法技术工作;领导全省法院的监察工作;开展全省法院司法巡查工作;对外委托司法鉴定、专家库制定、聘请及工作费用、征集证据、组织实施(含精神病鉴定、骨龄鉴定、DNA鉴定)、鉴定分析、毒品定性定量分析及装备等工作。

(二)机构设置。

海南省高级人民法院现有内设机构32个,包含办公室、政治部、政治部组织人事处(老干处)、政治部法官管理处、政治部教育培训处、立案第一庭、立案第二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环境保护审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、铁路运输审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局、执行局协调指导处、执行局申诉审查处、执行局复议监督处、执行局综合处、审判事务管理办公室、研究室、监察局、司法行政装备管理处、司法警察总队、司法技术处、机关党委(机关工会)、新闻宣传处、司法涉外处。

纳入海南省高级人民法院2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.海南省高级人民法院本级;

2.海南省高级人民法院机关后勤服务中心;

3.海南省高级人民法院法官进修学院。

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)。

(二)收入决算表(见正文附件)。

(三)支出决算表(见正文附件)。

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

    2017年度收、支总计19,525.83万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加4,454.64万元,增长29.56%。主要原因:一是2017年安排国家法官学院海南分院建设和审判大楼翻修改造两个基建项目尾款3,795万元;二是补发司改后法官和司法行政人员绩效工资约1,411万元。

(二)收入决算情况说明。

    本年收入合计18045.39万元,其中:财政拨款收入17,980.32万元,占99.64%;其他收入65.07万元,占0.36%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计18,055.39万元,其中:基本支出9,504.62万元,占52.64%;项目支出8,550.77万元,占47.36%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计18254.94万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加4669.12万元,增长34.37%。主要原因:一是2017年安排国家法官学院海南分院建设和审判大楼翻修改造两个基建项目尾款3,795万元;二是补发司改后法官和司法行政人员绩效工资约1,411万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

2017年度一般公共预算财政拨款支出17,929.92万元,占本年支出合计的99.31%。与2016年度相比,财政拨款支出增加4,412.11万元,增长32.64%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出17,929.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出19.43万元,占0.11%;公共安全(类)支出15202.76万元,占84.78%;教育(类)支出1107.98万元,占6.17%;社会保障和就业(类)支出695.56万元,占3.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出173.23万元,占0.97%;住房保障(类)支出730.96万元,占4.08%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为16,849.94万元,支出决算为17,929.92万元,完成年初预算的106.41%。其中:

(1)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)国家赔偿费用支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.43万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:国家赔偿费用不列入年度预算,需要在国家赔偿案件办理完成后,根据法律文书向省财政厅申请拨付经费。

(2)公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。

年初预算为7,145.04万元,支出决算为7,285.64万元,完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因:年末有追加人员经费。

(3)公共安全(类)法院(款)机关服务(项)。

年初预算为12.51万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的100%。

(4)公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。

年初预算为2,460万元,支出决算为2,460万元,完成年初预算的100%。

(5)公共安全(类)法院(款)案件执行(项)。

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

(6)公共安全(类)法院(款)两庭建设(项)。

年初预算为3,078万元,支出决算为3076.97万元,完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因:审判法庭扩建及维修改造项目尾款在申请预算时,各子项目四舍五入取整数申请预算,在实际支付时造成差异。

(7)公共安全(类)法院(款)事业运行(项)。

年初预算为662.7万元,支出决算为627.42万元,完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因:年末人员经费有结余。

(8)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。

年初预算为1,606.78万元,支出决算为1,690.22万元,完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因:年中下达并支出中央转移支付资金(司法救助)和预备费(减刑假释办案平台)83.44万元。

(9)教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1,107.98万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中下达国家法官学院海南分院建设项目尾款1,107.98万元。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为927.23万元,支出决算为695.56万元,完成年初预算的75.01%。决算数小于预算数的主要原因:养老保险经费年末有结余。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为145.67万元,支出决算为160.56万元,完成年初预算的110.22%。决算数大于预算数的主要原因:年末有追加医疗经费。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为11.58万元,支出决算为12.67万元,完成年初预算的109.41%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:年末有追加医疗经费。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为729.31万元,支出决算为711.25万元,完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因:住房公积金经费年末有结余。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为21.12万元,支出决算为19.71万元,完成年初预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因:住房补贴以实际发放为准,年末有结余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出9,457.88万元,其中:人员经费7,671.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,786.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为556万元,支出决算为163.21万元,完成预算的29.35%,决算数小于预算数的主要原因:一是海南高院严格落实中央八项规定和省委二十条规定,厉行节约;二是严格控制公务出国(境)和公务接待支出;三是公车改革后保留车辆减少,同时严格管理和使用公务用车,车辆运行维护费相应减少。

    2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算9.65万元,占5.91%;公务用车购置及运行费支出决算138.29万元,占84.73%;公务接待费支出决算15.27万元,占9.36%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出9.65万元。全年安排因公出国(境)团组3个,累计5人次。开支内容包括:因公出国机票费9.45万元、办理签证和护照等费用0.2万元,主要用于本院法官随最高人民法院团组赴德国进行司法交流、赴法国进行知识产权司法保护专题培训、赴澳大利亚环保专题实习交流等任务。

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少43.34万元,下降81.79%。主要原因是:一是因公出国(境)团组数和人数较往年大幅度减少;二是赴法和赴澳费用主要由亚洲开发银行等其他单位承担。

(2)公务用车购置及运行费支出138.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量44辆。

公务用车运行支出138.29万元,主要用于燃料费66.32万元、车辆保险费22.09万元、车辆维修保养费46.46万元、驾驶员行车安全奖励费3.42万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少18.52万元,下降11.81%。主要原因是:一是公车改革后,本院公务用车数量减少,二是全院严格遵守公务用车的管理制度,加强公务用车使用管理。

(3)公务接待费支出15.27万元,其中:外宾接待支出0万元;其他国内公务接待支出15.27万元,主要用于来访人员餐费支出。2017年度共接待国内来访团组数130个,来宾749人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少4.88万元,下降24.21%。主要原因是外宾来访为0,未产生外事接待费用。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,海南省高级人民法院组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目7个,共涉及资金6,909.68万元,自评覆盖率达到99.28%。

海南省高级人民法院共组织对“案件审判、综合事务、两庭及装备更新维护、信息系统运行维护、司法救助、省高院审判法庭扩建及维修改造项目尾款、法官学院污水处理设施改造”等7个项目进行了重点绩效评价,涉及资金6,909.68万元。从评价情况来看,各预算项目已达到预定的预算绩效目标,取得了较好的预算支出效果,绩效自评结果均为优。

海南省高级人民法院按要求开展了整体支出绩效评价,涉及资金18,501万元。从评价情况来看,2017年部门整体支出绩效达到了预期目标,取得了较好的支出效果,自评结果为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

案件审判项目自评得分为100分。改进措施主要是确保全年度均衡支出。

综合事务XX项目自评得分为100分。改进措施主要是确保全年度均衡支出。

两庭及装备更新维护项目自评得分为100分。改进措施主要是确保全年度均衡支出。

信息系统运行维护项目自评得分为100分。改进措施主要是确保全年度均衡支出。

司法救助项目自评得分为100分。改进措施主要是确保全年度均衡支出。

省高院审判法庭扩建及维修改造项目尾款项目自评得分为100分。改进措施主要是确保所有项目按时结算并支付完。

法官学院污水处理设施改造项目自评得分为98分。改进措施主要是做足前期准备工作,预算资金到位后及时办理政府采购手续,确保工程如期完工。

3.财政专项资金绩效重点评价情况(暂无)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(暂无)。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度海南省高级人民法院机关运行经费1,519.07万元,比2016年度增加208.95万元,增长15.95%。主要原因是:一是人员编制由350名增加至358名,办公费、水电费等定额公用经费增加;二是工资总额增加(补发司改绩效)导致培训费和工会经费增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度海南省高级人民法院政府采购支出总额954.57万元,其中:政府采购货物支出280.81万元、政府采购工程支出146.29万元、政府采购服务支出527.46万元。授予中小企业合同金额954.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额280.81万元,占政府采购支出总额的29.42%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆44辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆,其他用车主要是法院干警培训业务保障用车;单位价值50万元以上通用设备22台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

本部门占用房屋面积63,761.68平方米,其中:办公用房7,160平方米,业务用房56,601.68平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十五)一般公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指用于行政单位等未单独设置项级科目的项目支出。

(十六)公共安全(类)法院(款)案件审判(项):指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

(十七)公共安全(类)法院(款)案件执行(项):指反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执活动的支出。

(十八)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):指反映除上述项目以外其他拥有法院方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):是除上述项目以外(义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助)其他用于优抚方面的支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队、(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:《海南省高级人民法院2017年度部门决算表(汇总)》

附件:海南省高级人民法院2017年度项目绩效自评报告—案件审判

附件:海南省高级人民法院2017年度项目绩效自评报告—两庭及装备更新维护

附件:海南省高级人民法院2017年度项目绩效自评报告—司法救助

附件:海南省高级人民法院2017年度项目绩效自评报告—审判法庭及维修改造

附件:海南省高级人民法院2017年度项目绩效自评报告—信息系统运行维护

附件:海南省高级人民法院2017年度项目绩效自评报告—综合事务

附件:海南省高级人民法院2017年度项目绩效自评报告—污水处理


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