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海南省高级人民法院

2015年度部门决算


  一、部门概况
  (一)主要职能
  海南省高级人民法院是国家审判机关,依法行使审判权并监督下级人民法院的审判工作。主要职责是:
  依法审判我院管辖的刑事、民事、行政、海事、环境等第一、二审案件;审理死刑缓期二年执行、无期徒刑的减刑案件和依法应由高级人民法院审理的假释案件;依法审理管辖争议案件;依法核准死刑缓期二年执行的案件;受理不服全省各级人民法院和专门人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请;依法审判由省检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;审理部分本院提起再审和最高法院指令再审的案件;依法对下级人民法院行使指定管辖权;监督下级人民法院的审判工作;根据《国家赔偿法》规定,办理赔偿案件;执行我院已经发生法律效力的第一审判决、裁定以及法律规定应当由我院执行的其他生效法律文书和外省区市法院委托执行的案件;对法律、法规、规章等草案提出意见;针对申诉、申请再审审查及信访等案件审理中发现的问题提出司法建议;组织、指导全省法院的调研工作;组织全省各级人民法院、专门人民法院同外国司法界、国际组织之间的司法交流活动;办理有关国际司法协助事项;对我院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助省机构编制部门管理全省各级人民法院和专门人民法院的机构、编制工作,协同地方党委管理法院系统领导班子;指导下级人民法院的司法行政工作和司法技术工作,管理全省法院的有关经费和物资装备;在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律;领导全省法院监察工作;管理我院直属事业单位和社会团体等。
  (二)决算单位构成
  纳入我院2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1. 海南省高级人民法院本级
  2. 海南省高级人民法院机关后勤服务中心(下属事业单位)
  3、海南省高级人民法院法官进修学院(下属事业单位)
  二、2015年度部门决算报表
  1. 收入支出决算总表(见附表1)
  2. 收入决算表(见附表2)
  3. 支出决算表(见附表3)
  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)
  三、2015年度部门决算情况说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况说明
  2015年度收入总计12,621.61万元,与2014年度相比增加563.17万元,增长4.67%。主要原因是人员经费增加566万元。
  2015年度支出总计14,037.72万元。与2014年度相比增加2,287.51万元,增长19.47%。主要原因一是人员经费增加566万元;二是盘活实有账户资金667万元用于信息化建设项目;三是历年基建往来项目849.68万元列入当年支出。
  (二)2015年度收入决算情况说明
  本年收入合计12,621.61万元,其中:财政拨款收入12,529.87万元,占99.27%;其他收入91.75万元,占0.73%。
  (三)2015年度支出决算情况说明
  本年支出合计14,037.72万元,其中:基本支出6,689.92万元,占47.66%;项目支出7,347.81万元,占52.34%。
  (四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2015年度财政拨款收入总决算12,529.87万元。与2014年度相比增加640.97万元,增长5.39%。主要原因是人员经费增加566万元。
  2015年度财政拨款支出总决算13,448.20万元。与2014年度相比增加1,718.47万元,增长14.65%。主要原因一是人员经费增加566万元;二是历年基建往来项目849.68万元列入当年支出。
  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.财政拨款支出决算总体情况
  2015年度一般公共预算财政拨款支出13,448.20万元,占本年支出合计的95.80%。与2014年度相比增加1,718.47万元,增长14.65%。主要原因一是人员经费增加566万元;二是历年基建往来项目849.68万元列入当年支出。
  2. 财政拨款支出决算结构情况
  2015年度财政拨款支出13,448.20万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出11,927.32万元,占88.69%;社会保障和就业(类)支出920.76万元,占6.85%;医疗卫生与计划生育(类)支出130.06万元,占0.97%;住房保障(类)支出470.05,占3.49%。
  3.财政拨款支出决算具体情况。
  2015年度财政拨款支出年初预算为14,772.07万元,支出决算12,529.87万元,完成年初预算的85.11%。决算数小于预算数的主要原因是年中申请收回基建项目资金2,519.37万元。
  (1)公共安全(类)法院(款)行政运行(项)。
  年初预算为4,006.77万元,支出决算为4,655.74万元,完成年初预算的116.20%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加人员经费566万元。
  (2)公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)
  年初预算为1,402.17万元,支出决算为1,397.87万元,完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是法官进修学院结转项目款4.30万元。
  (3)公共安全(类)法院(款)机关服务(项)。
  年初预算为200.19万元,支出决算为236.17万元,完成年初预算的117.97%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加人员经费36万元。
  (4)公共安全(类)法院(款)案件审判(项)。
  年初预算为2,669.38万元,支出决算为2,476.94万元,完成年初预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因一是调整司法救助金220万元;二是结转廉政风险防控平台23.96万元。
  (5)公共安全(类)法院(款)案件执行(项)
  年初预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的100%。
  (6)公共安全(类)法院(款)“两庭”建设(项)。
  年初预算为723.17万元,支出决算为849.68万元,完成年初预算的117.49%。决算数大于预算数的主要原因一是基建项目723.17万元当年申请收回;二是历年基建往来项目849.68万元列入当年支出。
  (7)公共安全(类)法院(款)事业运行(项)
  年初预算为0万元,支出决算为24.33万元,决算数大于预算数的主要原因是当年追加人员经费24.33万元。
  (8)公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。
  年初预算为2,030.29万元,支出决算为1,965.18万元,完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因一是调整预备费118.63万元;二是支出上年结转项目138.22万元;三是结转下年项目84.70万元。
  (9)公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为271.42万元,主要是省财政厅拨付司改经费300万元,当年支出271.42万元,28.58万元结转下年使用。
  (10)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。
  年初预算为695.00万元,支出决算为858.07万元,完成年初预算的123.46%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加离退休费163.07万元。
  (11)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
  事业单位离退休(项)。
  年初预算为13.52万元,支出决算为13.52万元,完成年初预算的100%。
  (12)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
  年初预算为0万元,支出决算为47.49万元,主要是追加抚恤金47.49万元。
  (13)社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
  年初预算为25.89万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的6.49%。决算数小于预算数的主要原因是该项目列入2015年预算后,于2014年年底已追加部分抚恤金转还垫付款,所以2015年不需再支付相关款项。
  (14)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。
  年初预算为71.49万元,支出决算为124.39万元,完成年初预算的174.00%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加社保经费52.90万元
  (15)医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。
  年初预算为3.34万元,支出决算为5.67万元,完成年初预算的169.76%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加社保经费2.33万元。
  (16)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
  年初预算为373.19万元,支出决算为443.68万元,完成年初预算的118.89%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加人员经费70.49万元。
  (17)住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。
  年初预算为26.74万元,支出决算为26.37万元,完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是根据人员变动情况按标准支付。
  (六)关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2015年度财政拨款基本支出6,682.83万元,其中:人员经费5,482.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1,200.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  (七)关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为629万元,支出决算为384.54万元,完成预算的61.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为64.58万元,完成预算的86.11%;公务用车购置及运行费支出决算为305.80万元,完成预算的67.06%;公务接待费支出决算为14.16万元,完成预算的14.45%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府二十条规定、最高法院六项措施和省高院八条意见,严格控制并公开公示“三公经费”支出,“三公经费”下降明显。
  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少136.55万元,下降26.21%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.66万元,下降3.96%;公务用车购置及运行费支出决算减少118.33万元,下降27.90%;公务接待费支出决算减少15.10万元,下降51.61%。因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是2015年我院统筹安排年度因公出国计划,严格控制团组数量和规模,严格执行因公出国费用标准,在圆满完成出访交流任务的同事,节约了出访经费。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车编制管理规定和配备使用标准,认真落实公务车辆“三定点”(定点保险、定点加油、定点维修)和统一管理、调派使用制度,降低车辆运行成本。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府二十条规定等相关规定,严格控制接待标准,严把接待范围,不该接待的坚决不接待,有效地降低了公务接待费用。
  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算64.58万元,占16.79%;公务用车购置及运行费支出决算305.80万元,占79.53%;公务接待费支出决算14.16万元,占3.68%。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出64.58万元。本单位组织出国(境)团组2个,参加其他单位组织的出国(境)团组5个,累计37人次。主要用于赴英国、台湾、德国、加拿大、新加坡、美国等国家,参加以职务犯罪案件、证据开示务实 问题研究、审判流程信息公开问题研究司法公开理论与实践、司法责任制等为主题的业务培训。
  (2)公务用车购置及运行费支出305.80万元。全部为公务用车运行支出。主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括出差办案、调研及机要文件交换、日常工作的办理等。
  (3)公务接待费支出14.16万元。主要用于接待最高院等相关单位来琼办案、调研等接待任务。
  (八)其他重要事项的情况说明(可选填)
  1.机关运行经费支出情况。
  2015年度机关运行经费支出3,111.79万元,比2014年度增加154.54万元,增长5.23%。主要原因一是2015年我院案件增长较多,办案业务费增加87万元;二是增加典型案例印刷费85万元。
  2.政府采购支出情况。
  2015年度政府采购支出总额1,700.70万元,其中:政府采购货物支出398.53万元、政府采购工程支出1,302.17万元。
  3.国有资产占用情况。
  截至2015年12月31日,共有车辆44辆,其中,一般公务用车10辆,业务用车34辆;单位价值20万元以上大型设备115台(套)。
  4.预算绩效管理工作开展情况。
  2015年,共组织对13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款7,368.20万元,占年初预算的95.83%。绩效评价结果显示,13个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)本表数据取自财政批复的2015年部门决算报表,表内个别分项金额加和数与总项金额存在0.01万元差异,属于金额单位转换过程中舍位造成,不影响表内各总项金额的平衡。

  附表:
  1.收入支出决算总表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算总表
  5.一般公共预算财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

海南省高级人民法院     
2016年8月30日      

 

 
 
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